Faktúry
Počet záznamov: 1955
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,89 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 970,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Dovoz stravy november 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Drevená šatňová skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 888,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 72,71 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Montáž a dodanie žalúzií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 423,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Bezpečnostné dvere L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLO - Investičná s.r.o. | 44457626 | 1 887,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 357,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 92,78 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0208/22 | Rámy na fotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 135,32 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Vinylová podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 620,08 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 425,32 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | EE J7a nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 327,64 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Réžia klienti 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 68,05 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Strava klienti 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 967,10 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,44 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Mobil 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Pomôcky pre terapeutov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 527,34 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,51 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 1 188,12 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Pohonné hmoty október 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,55 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 838,73 € | 03.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Dovoz stravy október 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |