Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Spotrebiče do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 234,75 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/22 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 3 107,57 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Oprava škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 999,58 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,91 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 143,39 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Drevené hranoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ROSNIČKA-drevopredaj,s.r.o. | 35749458 | 1 776,44 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 273,26 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 643,84 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 655,37 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 200,60 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 937,95 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,55 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,89 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 970,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Dovoz stravy november 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Drevená šatňová skriňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 888,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 72,71 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Montáž a dodanie žalúzií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 423,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Bezpečnostné dvere L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLO - Investičná s.r.o. | 44457626 | 1 887,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 357,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 92,78 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |