Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 226,24 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 124,66 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 280,94 € | 12.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,29 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 931,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Réžia klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 112,01 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Nafta 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 308,10 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Strava klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 572,82 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | nákup | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,55 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Dovoz stravy 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Ročné predplatné 23PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 599,98 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Vzdelávacia akadémia J. A. Komenského | 36333166 | 42,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 15,54 € | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oplachový prostriedok pre umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 87,84 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Voda 2-3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 307,25 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 120,00 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | aktualizácia systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 432,10 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 882,85 € | 17.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Voda Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Farby L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 77,40 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Doprava lavica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 8,90 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | čistiace prostriedky 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 232,81 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | plyn J 3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 701,00 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 99,68 € | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektrina J 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 431,12 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 571,56 € | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | elektrina L 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,41 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |