Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/21 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 638,64 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 128,19 € | 11.12.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Notebook + myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 332,69 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,20 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 834,86 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 245,83 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Chladnička Amica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 198,89 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JaS Comp Ján šuhaj | 44656297 | 1 794,48 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Réžia klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 11,29 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Réžia klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,37 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Strava klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 161,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Strava klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 105,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 772,72 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Vozík prepravný | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gude Slovakia s.r.o. | 36389862 | 103,00 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Pohonné hmoty november 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,58 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Dezinfekcia + rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 229,45 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 125,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 90,38 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Dovoz stravy november 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 173,83 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 24.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 705,84 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Komíny revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Elektróda ionizačná | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 69,07 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 60,95 € | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |