Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/22 | Obedy 1.8.-7.8. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 542,64 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Krátkodobý hmotný majetok - mixačný pult | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 271,00 € | 11.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,66 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0146/22 | Vzdelávanie - kurz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LMC s.r.o. | 53302257 | 39,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY | 36840084 | 230,00 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,14 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 26,40 € | 03.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0139/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 300,00 € | 02.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0144/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Thomann BmbH | 257375233 | 513,13 € | 28.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0135/22 | Režia klienti 7/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 33,59 € | 28.07.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Strava klienti 7/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 479,18 € | 28.07.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Personálny a mzdový poradca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 134,00 € | 25.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 126,50 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 824,00 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 155,70 € | 18.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Réžia klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 91,92 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Strava klienti 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 295,04 € | 11.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,30 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Mobil jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 54,34 € | 07.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Pohonné hmoty jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 171,28 € | 06.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,26 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Dovoz stravy jún 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 01.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Potraviny 6/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 83,80 € | 30.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |