Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/22 | Dovoz stravy február 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 28.02.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 429,70 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 147,28 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Protipožiarna páska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Interierdvere s.r.o. | 44125585 | 164,00 € | 18.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Oprava telefónnej ústredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 44,40 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 526,15 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 851,84 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,36 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,24 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 787,92 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Mobil paušál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Réžia klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 75,06 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Strava klienti 1/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 072,32 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Pohonné hmoty január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,80 € | 04.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Dovoz stravy január 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 38,29 € | 01.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,73 € | 24.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 20.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Plyn nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 181,27 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Update programu - šeky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 40,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Elektroinštalačné práce L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 61,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Detektor plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 276,79 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Poistenie vozidla - octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,79 € | 04.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | Mobil december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,13 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | Pohonné hmoty december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,65 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | Internet, telefón december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,26 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,66 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra |