Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/22 | Oprava klimatizacia škoda octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 299,28 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Kuchynská zástera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 35,02 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Kancelárska pečiatka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,94 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Gastronádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 144,24 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 276,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Roll up -propagačný baner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Madness advertising k.s. | 47852453 | 142,80 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Rozpočtárke práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 1 000,00 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Réžia klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 107,65 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Strava klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 514,30 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,97 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,17 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -461,44 € | 07.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Pohonné hmoty MáJ 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,80 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Internet, telefón máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 86,96 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 179,99 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Maliarske práce L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 880,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Potraviny 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 91,28 € | 02.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Oprava kompostera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NATURTREND s.r.o. | 47230169 | 896,26 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Dovoz stravy máj 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 01.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 123,49 € | 30.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Licencia pre stránku dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 112,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Stropné svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SANDRIA SK | 36709107 | 138,00 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 78,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Dovoz stravy apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 162,59 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Tabula | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 54,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |