Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Odstránenie nedostatkov pri revízii elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 285,00 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Návlek na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | NAY.SK | 35739487 | 33,85 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 2 020,63 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 39,98 € | 20.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Réžia klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 88,73 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Strava klienti 6/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 267,52 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,04 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 536,10 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 12.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 67,11 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Strojný oplach riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lovitech, s.r.o. | 47122757 | 76,21 € | 07.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Pohonné hmoty jún2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 117,82 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,91 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Dovoz stravy jún 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Keyboard-aranžér 31dynamických kláves | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 700,00 € | 06.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,35 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 273,60 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 210,07 € | 23.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 23.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Basketbalová konštrukcia 2 časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | PC + prílušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 907,58 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Pokrývačske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 515,72 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 216,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |