Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 865,02 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,98 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 708,31 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Réžia klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 65,05 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Strava klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 929,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Školenie snoezelen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | 3lobit, o.z, | 30851491 | 168,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Pohonné hmoty september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 96,71 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Dovoz stravy september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Obedy a večere počas leta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 625,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 86,39 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 205,00 € | 29.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Michal Zahora - MIZA | 44052111 | 17,40 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bioruža | 52234070 | 119,85 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Havarijné poistenie motorového vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 618,65 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 166,63 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 214,58 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Tryska na parný vysavač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pro CleanLife | 04303342 | 35,50 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Genus Pharma | 47241292 | 189,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Klimatizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 4696905 | 1 300,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,18 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 640,21 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Revízia OS PZ, plynu Lubinska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 120,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Náklady na prepravu parný stroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AQUA TECHNOLOGY | 51728168 | 18,00 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 317,47 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Chladnička Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 695,79 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |