Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/22 | Kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 772,80 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Mobil 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Réžia klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 85,78 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Strava klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 205,36 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 813,92 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 211,24 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Pohonné hmoty apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,10 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 331,93 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,84 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 946,86 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Reg. poplatok za domému - cssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 14,94 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | Reg. poplatok za domému - dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 86,80 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Pečiatky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 112,22 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 992,27 € | 28.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 138,10 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,10 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 140,68 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Réžia klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 92,98 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Strava klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 309,86 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 760,19 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 484,79 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 118,43 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | PC Dell | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 994,80 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |