Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 019,82 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb Rača | 30804191 | 815,94 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0288/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 1 599,01 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0284/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | Dovoz stravy december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,22 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | Potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 30,66 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 877,76 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Oprava el. zásuviek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 160,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 860,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | Seminár online PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | Zostava skríň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 919,20 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Športové pomôcky a lavičky pre divákov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOŠÍK - siete s.r.o. | 36553858 | 1 410,80 € | 15.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Oprava bojlera L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 173,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 99,74 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 638,64 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 128,19 € | 11.12.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Notebook + myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 332,69 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,20 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 834,86 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 245,83 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Chladnička Amica | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 198,89 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Multifunkčné zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JaS Comp Ján šuhaj | 44656297 | 1 794,48 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Réžia klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 11,29 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Réžia klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 77,37 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Strava klienti 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 161,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Strava klienti 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 105,28 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 772,72 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |