Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 997,76 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 69,84 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Licencia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 858,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Aktualizácia SW, poradensktvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 172,80 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Dovoz stravy november/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 790,04 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 155,23 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Vodné stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,56 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Dezinfekcia - kartušová náplň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 67,68 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 59,18 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Kominár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 16.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Záloha elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Elektrocnické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 155,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Zodpovednosť za škodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Poistné vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 18,43 € | 07.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Strava klienti 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 110,40 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Réžia klienti 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 77,73 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Elektrická energia J7A | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 366,78 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 03.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 74,81 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Dovoz stravy oktober 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Telefon, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,16 € | 01.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 241,44 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 30,74 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |