Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0084/21 | Reg. poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 43,60 € | 22.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Personálny a mzdový poradca predplatné 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 115,42 € | 21.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 20.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 49,41 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/21 | automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 118,78 € | 19.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | PLECH | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FEROMAX s.r.o. | 35743913 | 146,62 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Réžia klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Strava klienti 3/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 993,92 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 78,20 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 14.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Elektrina J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 948,96 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,12 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Predlzenie aktualizacie ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 264,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Kancelársky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,57 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,69 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 520,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 89,81 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 980,80 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 450,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 133,70 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 239,03 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | On-line vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 280,00 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra |