Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/20 | Oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 95,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | HP počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 960,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 45,17 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 845,52 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Tovar do automobilu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 178,85 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 300,80 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 21,06 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ateliérving | 52494977 | 500,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plavajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 438,85 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 094,34 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 505,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 997,76 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 69,84 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Licencia IS Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 858,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 03.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Aktualizácia SW, poradensktvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 172,80 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,10 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Dovoz stravy november/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 790,04 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 155,23 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Vodné stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,56 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Automobilový tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 96,92 € | 26.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Dezinfekcia - kartušová náplň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TRIPSY s.r.o. | 00604950 | 67,68 € | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra |