Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pracovné odevy ZIGO | 43909159 | 189,90 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Poistenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 166,80 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Čistiace a hygienické prostiedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 674,27 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Telefon, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,22 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 879,60 € | 09.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 721,43 € | 08.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 045,12 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 73,16 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Priehľadné plastové rúško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Justprint.sk | 47689196 | 130,63 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,20 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 250,46 € | 25.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | oprava strechy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 300,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lovitech, s.r.o. | 47122757 | 76,21 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Odevy, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 266,75 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Poistenie majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Dovoz stravy august | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 17.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,37 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 53,95 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 6,60 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Revízia plynu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 168,00 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Elektrina J7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 569,16 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Kancelársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 202,54 € | 08.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Elektrina L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |