Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/21 | Online webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 37,00 € | 05.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | 120 L nádoba KO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OLO a.s. | 00681300 | 24,00 € | 03.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 136,80 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,49 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Dovoz stravy október 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Pracovná obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 461,83 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Pracovné odevy a rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 45,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 076,18 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 144,86 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 73,20 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Strojný čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 43,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 630,48 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | PZP Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 161,88 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 865,02 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,98 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 708,31 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Réžia klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 65,05 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Strava klienti 9/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 929,28 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Školenie snoezelen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | 3lobit, o.z, | 30851491 | 168,00 € | 06.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Pohonné hmoty september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 96,71 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Dovoz stravy september 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Obedy a večere počas leta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 625,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 86,39 € | 01.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Neutralizátor pachov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 205,00 € | 29.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |