Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/21 | Kancelársky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 179,57 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,69 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 520,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 89,81 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 980,80 € | 01.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 450,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 42,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Webová stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 133,70 € | 26.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 239,03 € | 24.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 23.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | On-line vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 280,00 € | 16.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Stropný koľajnicový zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektronické poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 64,40 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,56 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Respiratory FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 58,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 685,51 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dovoz stravy Február 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 362,24 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | demontaž a montáž nového bojleru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RB - Stav Bratislava spol. s r.o. | 47948841 | 380,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,72 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 404,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra |