Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/21 | Obey a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 501,00 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 259,21 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 55,69 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Oprava vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 158,09 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 255,92 € | 24.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/21 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 80,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | krémy na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 19,44 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Farby a pomôcky na farbenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 123,55 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/21 | Rukavice latexové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 375,00 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Ohrievač vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pricemarket SK | 50781871 | 369,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,40 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 80,82 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Strava klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 614,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Réžia klienti 1/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 43,01 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Elektrická energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 155,16 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Elektronické stravovacie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 732,40 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 31,64 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | EE L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Personálny program | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Solitea VEMA | 36237337 | 43,20 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | OLO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 26.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Vodné, stočné J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,06 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Finančná správa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 16,39 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Elekrina L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra |