Faktúry
Počet záznamov: 1957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/21 | Elektronické stravovanie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 571,40 € | 15.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Umax Webcam _ IT | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 46,80 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Elektrina nedoplatok J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 024,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Elektrina nedoplatok L | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 449,50 € | 11.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Vodne, stocne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 243,85 € | 30.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Internet, letefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,43 € | 30.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Elektroinstalacne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 500,00 € | 28.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 101,36 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Maliarské práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bratek Marián | 17735076 | 550,00 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 485,66 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 995,60 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Gastro nadoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 752,40 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Webinár PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Oprava práčok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 95,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | HP počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 960,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 45,17 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 845,52 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Tovar do automobilu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 178,85 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 300,80 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 21,06 € | 16.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Vypracovanie projektovej dokumentácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ateliérving | 52494977 | 500,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Plavajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 438,85 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,60 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Internet, telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,32 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 094,34 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 505,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |