Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 147,60 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Výroba, dodanie a montáž nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 1 220,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 414,51 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0085/26 | Revízia elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 403,00 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0086/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,31 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0084/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0180/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 90,96 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 650,39 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 492,45 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0083/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 08.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 576,16 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 222,09 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,12 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,95 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PARTNERSHOP s. r. o. | 57618577 | 69,95 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| 15/2026 | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lenka Tyková | Iné | 0,00 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| VO/0082/26 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 147,60 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra |