Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2696
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/24 | Nákup vlny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 39,70 € | 15.07.2024 | 25.07.2024 | Objednávka | |||||
| 5/2024 | Zmluva č. PZ002000013726_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0045/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 720,00 € | 10.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 156,22 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0046/24 | Nákup mobilného telefónu a krytu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0043/24 | Poruchový výjazd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 70,84 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0106/24 | Nákup priemyselného vysávača | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 121,69 € | 24.06.2024 | 26.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | Priemyselný vysávač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 121,69 € | 20.06.2024 | 27.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0107/24 | Firemná tabuľka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 35,00 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0041/24 | Firemná tabuľka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 35,00 € | 17.06.2024 | 27.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 272,98 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 854,24 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 161,78 € | 11.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 300,98 € | 11.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0040/24 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 161,78 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0101/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 70,89 € | 07.06.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | Elektrina 5/2024-J | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 659,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Elektrina 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 203,66 € | 07.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |