Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/26 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | ||||||
| VO/0075/26 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PREVENT, s.r.o. | 35801808 | 331,12 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0074/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0073/26 | Rekonštrukcia tried, kancelárií a vonkajších svietidiel CSS Javorinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala s.r.o. | 48093599 | 4 090,22 € | 17.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/26 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 15.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0072/26 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 13.07.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0071/26 | Oprava vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 99,77 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 483,16 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 741,26 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 748,90 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,02 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,75 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0070/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 99,77 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0140/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,01 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | Stropné svietidlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EGLO Slovensko s.r.o. | 35911174 | 299,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra |