Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/24 | Telefón, internet 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,16 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Tyčový mixér, USB kľúče | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 54,39 € | 06.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 390,67 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0052/24 | Nákup tyčového mixéra, USB kľúčov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 54,39 € | 02.08.2024 | 10.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/24 | Nákup regálu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,00 € | 02.08.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,25 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0137/24 | Plyn-Ľ 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 01.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Dovoz stravy 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | Réžia klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 276,86 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Strava klienti 7/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 916,94 € | 30.07.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0051/24 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 390,67 € | 30.07.2024 | 09.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0050/24 | Nákup regálu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 46,00 € | 29.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0049/24 | Odpadkové koše | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 42,86 € | 26.07.2024 | 01.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 216,98 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 220,35 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0053/24 | Rekonštrukcia dvora a oprava vnútorných priestorov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | 111 444,98 € | 22.07.2024 | 24.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/24 | Poplatok | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 70,84 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 39,70 € | 18.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 156,22 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |