Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | Dohoda o ukončení zmluvy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | Iné | 0,00 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0098/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 409,67 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 719,35 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,59 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,07 € | 05.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 140,13 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 314,71 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,03 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 167,19 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 191,73 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0049/26 | Nákup materiálu na opravu strechy dvojgaráže | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 360,01 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0048/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 167,19 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 21.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Nákup audiotechniky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 211,89 € | 20.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Pokrývačské práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,39 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0046/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka |