Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 570,31 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 229,34 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,19 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,57 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 307,50 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 233,02 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 227,00 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 148,50 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 109,84 € | 25.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | Rekonštrukcia tried v CSS Javorinská a rekonštrukcia sociálneho zariadenia a chodby na pracovisku Ľubinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 74 462,04 € | 21.08.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0058/25 | Sieťové prepínače a káble | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 143,07 € | 20.08.2025 | 28.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 15.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0059/25 | Opatrovateľské kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 1 350,00 € | 13.08.2025 | 02.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0057/25 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 322,60 € | 12.08.2025 | 26.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 422,02 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,42 € | 11.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 11/2025 | Kúpna zmluva č. 2450789720 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 07.08.2025 | 12.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva |