Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3591

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0016/26 Účastnícky poplatok za webinár Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. 52768139 49,00 € 23.02.2026 04.03.2026 Objednávka
DFBV/0027/26 Jedálenský stôl Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 233,70 € 17.02.2026 25.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
VO/0013/26 Nákup stola Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 B2B partner s.r.o. 44413467 233,70 € 17.02.2026 26.02.2026 Objednávka
5/2026 Darovacia zmluva č.1 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Občianske združenie JAVORKO 42354714 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 0,00 € 16.02.2026 16.02.2026 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0026/26 Vodné, stočné, zrážky J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 336,17 € 16.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 Servis vozidla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 313,49 € 12.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0023/26 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 2 233,43 € 12.02.2026 27.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 666,79 € 12.02.2026 27.02.2026 Miroslava Floriansová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0022/26 Zapekacia jednotka do tlačiarne Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 145,73 € 10.02.2026 21.02.2026 Faktúra
VO/0011/26 Nákup zapekacej jednotky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 145,73 € 09.02.2026 17.02.2026 Objednávka
VO/0012/26 Servis vozidla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 DANUBIASERVICE, a.s. 31397549 313,49 € 09.02.2026 17.02.2026 Objednávka
DFBV/0017/26 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 320,93 € 06.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 4 550,01 € 06.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0016/26 Mobily, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 103,59 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0015/26 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 79,84 € 05.02.2026 21.02.2026 Faktúra
DFBV/0021/26 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Lyreco CE, SE 35958120 9,52 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0014/26 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 149,92 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0013/26 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 292,50 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFBV/0020/26 Nákup kresla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 JYSK s.r.o. 35974133 60,16 € 04.02.2026 11.03.2026 Faktúra
4/2026 Kolektívna zmluva na rok 2026 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Javorinská 00683949 Iné 0,00 € 03.02.2026 05.02.2026 Mgr. Beata Dúczová Zmluva