Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/25 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 196,80 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0064/25 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0170/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,72 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0063/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,75 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0062/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/25 | Online konferencia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie AUTIS | 42274931 | 80,00 € | 12.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 124,68 € | 09.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0061/25 | Webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 265,00 € | 09.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 100,67 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 337,40 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 222,50 € | 08.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0060/25 | Výroba pečiatky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 24,81 € | 08.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0161/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 570,31 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 229,34 € | 05.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,19 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,57 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 307,50 € | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra |