Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/26 | Predĺženie licencií ESET | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 762,60 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0017/26 | Nákup tlačív | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 15,72 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0018/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 133,11 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0028/26 | Update programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Soľ do umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 29,52 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Update programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0015/26 | Soľ tabletová do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 29,52 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0016/26 | Účastnícky poplatok za webinár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0027/26 | Jedálenský stôl | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 233,70 € | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0013/26 | Nákup stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 233,70 € | 17.02.2026 | 26.02.2026 | Objednávka | |||||
| 5/2026 | Darovacia zmluva č.1 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 16.02.2026 | 16.02.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0026/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 336,17 € | 16.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 233,43 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 666,79 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Zapekacia jednotka do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | Nákup zapekacej jednotky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0012/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0017/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 320,93 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 550,01 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra |