Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0064/26 | Zverejnenie ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0125/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 50,95 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 459,80 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| 10/2026 | Zmluva o Dielo č. 1/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala, s.r.o. | 48093599 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 10.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0123/26 | Poradenské služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 799,50 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,84 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0061/26 | Rekonštrukcia tried, kancelárií a vonkajších svietidiel CSS Javorinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala s.r.o. | 48093599 | 27 439,63 € | 08.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0120/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 769,60 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 227,21 € | 05.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 366,24 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,92 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 706,43 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 904,55 € | 03.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| 9/2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB-STAR spol. s r.o. | 47456191 | Iné | 0,00 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0060/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 904,55 € | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,46 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra |