Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3405
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,61 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0084/25 | Nákup pracovnej obuvi | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 48,13 € | 05.12.2025 | 13.12.2025 | Objednávka | |||||
| 23/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Dieter Alfons Lessmeister | Iné | 0,00 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| 21/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kimberly-Clark, s.r.o. | 63468816 | Iné | 0,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0220/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,90 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0083/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 1 352,45 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 546,54 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 443,85 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 152,66 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 440,86 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 381,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 19/2025 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | 42354714 | Iné | 0,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0213/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0080/25 | Nákup kancelárskych kresiel | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0081/25 | Čistenie klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 285,36 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0082/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 546,54 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 18/2025 | Darovacia zmluva č. 9 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva |