Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 366,24 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 179,92 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 706,43 € | 04.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 904,55 € | 03.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 02.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| 9/2026 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB-STAR spol. s r.o. | 47456191 | Iné | 0,00 € | 01.06.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0060/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 904,55 € | 01.06.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,46 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 388,53 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,88 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0056/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 459,80 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0057/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 98,58 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0058/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0059/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 50,95 € | 27.05.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0108/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 98,58 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 630,91 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0055/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 20.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka |