Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3447
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 336,17 € | 16.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 12.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 233,43 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 666,79 € | 12.02.2026 | 27.02.2026 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | Zapekacia jednotka do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | Nákup zapekacej jednotky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 145,73 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0012/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 313,49 € | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0017/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 320,93 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 4 550,01 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,84 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 9,52 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,92 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | Nákup kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 60,16 € | 04.02.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 4/2026 | Kolektívna zmluva na rok 2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00683949 | Iné | 0,00 € | 03.02.2026 | 05.02.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0010/26 | Nákup kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 60,16 € | 02.02.2026 | 14.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0010/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | 02.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra |