Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 631,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0083/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 850,57 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0201/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,36 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 076,50 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0082/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0081/24 | Nákup tonerov do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 1 253,39 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/24 | Mobily | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,84 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Nákup zimných pneumatík | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 279,39 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,18 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0080/24 | Počítač a notebook vrátane príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 1 507,48 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 072,36 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 162,57 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 925,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | Zimné pneumatiky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/24 | Policový regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 047,60 € | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 163,00 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0078/24 | Drevený regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 163,00 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0077/24 | Úložné boxy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 98,69 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka |