Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/24 Réžia klienti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 458,30 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0036/24 Strava klienti 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 516,58 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Nastavenie a oprava pripojenia internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 202,80 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 Dovoz stravy 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 Obrazové valce do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner 48158836 459,73 € 01.03.2024 04.03.2024 Faktúra
DFBV/0032/24 Potraviny 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 149,00 € 01.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0016/24 Obrazové valce do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner 48158836 459,73 € 27.02.2024 01.03.2024 Objednávka
VO/0017/24 Nastavenie a oprava pripojenia internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 202,80 € 27.02.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV/0029/24 Nákup obálok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Enveseur sl B66856618 23,94 € 26.02.2024 27.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0028/24 Inštruktážne školenie s diskusiou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Tabita s.r.o. 36408760 49,00 € 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0030/24 Vodné, stočné J/7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 256,97 € 26.02.2024 04.03.2024 Faktúra
VO/0015/24 Nákup obálok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Enveseur sl B66856618 23,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFBV/0027/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JUMICOL, s.r.o. 36783943 1 504,32 € 22.02.2024 04.03.2024 Faktúra
VO/0014/24 Inštruktážne školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Tabita s.r.o. 36408760 49,00 € 19.02.2024 26.02.2024 Objednávka
VO/0013/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JUMICOL, s.r.o. 36783943 1 504,32 € 16.02.2024 23.02.2024 Objednávka
DFBV/0025/24 Tlač časopisu Smajko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 130,00 € 13.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 Elektrina-J 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 602,76 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
VO/0012/24 Tlač časopisu Smajko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 130,00 € 07.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFBV/0021/24 Mobil 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 07.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 Update programu-šeky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 XDEVEL 36925161 20,00 € 07.02.2024 23.02.2024 Faktúra