Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 539,17 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,38 € | 06.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 184,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,55 € | 05.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| 10/2025 | Zmluva o poskytovaní služieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 9/2025 | Kúpna zmluva č. 2450788875 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.08.2025 | 11.08.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0141/25 | Skartovačka | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 212,77 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Chladenie spol. s.r.o | 17325757 | 43,05 € | 30.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Nákup zimných pneumatík a diskov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0056/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 145,02 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 168,55 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0055/25 | Zimné pneumatiky a disky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | Nákup skartovačky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 416,85 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra |