Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2946

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/19 dovoz stravy jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 247,50 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0009/25 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 124,75 € 03.02.2025 04.02.2025 Faktúra
DFBV/0006/25 Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 300,82 € 30.01.2025 04.02.2025 Faktúra
VO/0003/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 124,75 € 29.01.2025 04.02.2025 Objednávka
VO/0002/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 InterNETmania SK s.r.o. 50462164 300,82 € 29.01.2025 04.02.2025 Objednávka
1/2025 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Iné 0,00 € 20.01.2025 04.02.2025 05.02.2025 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0271/24 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 3 147,62 € 14.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0270/24 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 232,52 € 14.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0269/24 Vodné, stočné J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 55,20 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0267/24 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 34,25 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0268/24 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 568,65 € 13.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/25 Sieťová karta Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 15,98 € 10.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0266/24 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 26,79 € 08.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0264/24 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 143,93 € 07.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0265/24 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 79,81 € 07.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0001/25 Sieťová karta Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 15,98 € 07.01.2025 31.01.2025 Objednávka
DFBV/0263/24 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 280,79 € 02.01.2025 04.02.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0262/24 Vodné, stočné J/7 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 223,72 € 27.12.2024 02.01.2025 Faktúra
DFBV/0261/24 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 389,64 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra