Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | Nákup riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 219,86 € | 31.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0073/25 | Skupinová supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 220,00 € | 21.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/25 | Náhrada škody | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 3 389,47 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | Nákup klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energion s.r.o. | 55802648 | 1 228,95 € | 15.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0072/25 | Nákup kuchynského riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 219,86 € | 14.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0190/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 13.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0071/25 | Nákup plynové kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 9 778,50 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0070/25 | Nákup klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energion s.r.o. | 55802648 | 1 228,95 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 154,90 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 643,24 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,59 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 217,07 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 625,38 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,14 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,39 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0069/25 | Inzerát ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 709,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 346,39 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |