Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 28.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0046/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0023/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 330,00 € | 19.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/25 | Počítač s monitorom | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 984,00 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | Predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 667,28 € | 18.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0022/25 | Tlač časopisu SMAJ-ko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 17.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0021/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 120,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0020/25 | Počítač s monitorom | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 984,00 € | 17.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0019/25 | Predĺženie licencie ESET | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 667,28 € | 13.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | Obrazový valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 165,52 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0018/25 | Klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 46969055 | 1 049,00 € | 12.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0039/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 163,79 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 247,22 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 235,17 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 427,30 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 414,36 € | 06.03.2025 | 04.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |