Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3547
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 21.08.2026 | 24.08.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 13/2026 | Darovacia zmluva č. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 19.08.2026 | 24.08.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0079/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 150,00 € | 10.08.2026 | 22.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0078/26 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 52,00 € | 06.08.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0077/26 | Nákup jedálenského stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 255,84 € | 05.08.2026 | 15.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0076/26 | Nákup spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 393,70 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/26 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | ||||||
| VO/0075/26 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PREVENT, s.r.o. | 35801808 | 331,12 € | 21.07.2026 | 04.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0074/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 20.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0073/26 | Rekonštrukcia tried, kancelárií a vonkajších svietidiel CSS Javorinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala s.r.o. | 48093599 | 4 090,22 € | 17.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/26 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 15.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0072/26 | Čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 289,30 € | 13.07.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 13.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0071/26 | Oprava vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 173,50 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 99,77 € | 09.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 483,16 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 741,26 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 748,90 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,02 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,75 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra |