Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/19 dovoz stravy jún 2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Cestná doprava - Dušan Ballay 14026228 247,50 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 155,00 € 02.07.2025 12.07.2019 Faktúra
DFBV/0103/24 Prostriedky do umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 161,78 € 11.06.2024 15.06.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0102/24 Nákup práčky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 300,98 € 11.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0040/24 Prostriedky do umývačky riadu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 161,78 € 10.06.2024 15.06.2024 Objednávka
DFBV/0098/24 Elektrina 5/2024-J Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 659,66 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0097/24 Elektrina 5/2024-Ľ Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 203,66 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0096/24 Mobily 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 07.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0039/24 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 854,26 € 06.06.2024 14.06.2024 Objednávka
DFBV/0095/24 Réžia klienti 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 404,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 Strava klienti 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 337,22 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0038/24 Nákup práčky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Alza.sk s.r.o 36562939 300,98 € 06.06.2024 13.06.2024 Objednávka
DFBV/0093/24 Telefón, internet 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,30 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 Asanácia živočíšnych škodcov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
4/2024 Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácie podujatia Naše Mesto č. NM24_110 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Nadácia Pontis 31784828 Iné 0,00 € 05.06.2024 05.06.2024 06.06.2024 Mgr. Beata Dúczová Riaditeľka Zmluva
DFBV/0090/24 PHM 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,70 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 70,39 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0037/24 Výroba skríň na mieru Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jozef Svoboda 11634065 4 550,00 € 04.06.2024 12.06.2024 Objednávka
VO/0036/24 Maliarske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 70,90 € 04.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFBV/0089/24 Dovoz stravy 5/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 225,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra