Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/26 | Basketbalový kôš | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 109,90 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 8/2026 | Dohoda o ukončení zmluvy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | Iné | 0,00 € | 07.05.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0088/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 167,19 € | 29.04.2026 | 13.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 191,73 € | 28.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0049/26 | Nákup materiálu na opravu strechy dvojgaráže | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 360,01 € | 28.04.2026 | 12.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0048/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 167,19 € | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 21.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Nákup audiotechniky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 211,89 € | 20.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Pokrývačské práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 20.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,39 € | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0046/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 97,36 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0047/26 | Nákup audiotechniky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 211,89 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/26 | Kanisterapia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Lenka Kunošová | 41416694 | 350,00 € | 15.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41,89 € | 15.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0045/26 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 42,61 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/26 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 405,00 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 203,49 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0043/26 | Oprava strechy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0044/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0077/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra |