Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3541
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 388,53 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,88 € | 29.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0056/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 459,80 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0057/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 98,58 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0058/26 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0059/26 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 50,95 € | 27.05.2026 | 12.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0108/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 98,58 € | 27.05.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 630,91 € | 26.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0055/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 582,30 € | 20.05.2026 | 03.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/26 | Sprchová zástena | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 116,80 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0054/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 630,91 € | 18.05.2026 | 28.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/26 | Basketbalový kôš | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 109,90 € | 14.05.2026 | 19.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0051/26 | Nákup basketbalového koša | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 109,90 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0052/26 | Sprchová zástena | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 116,80 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0053/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 142,46 € | 14.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 142,46 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Vstupenky do divadla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 90,00 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0050/26 | Lístky na divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 90,00 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0099/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 246,44 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |