Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 41,89 € | 15.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0045/26 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 42,61 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0080/26 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 405,00 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Personálny a mzdový poradca | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 203,49 € | 14.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0043/26 | Oprava strechy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BRUYO s.r.o. | 45985871 | 619,55 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0044/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 21.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0077/26 | Nákup tričiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 111,12 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 26,88 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Záhradkárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 204,31 € | 10.04.2026 | 28.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 318,40 € | 10.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0042/26 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 95,39 € | 09.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,16 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,73 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 237,63 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,21 € | 08.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 673,13 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 798,09 € | 07.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 250,15 € | 03.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0041/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 318,40 € | 02.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0065/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra |