Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 741,26 € | 08.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 748,90 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,02 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,75 € | 07.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0070/26 | Stolička | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 99,77 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0140/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 226,01 € | 06.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | Stropné svietidlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EGLO Slovensko s.r.o. | 35911174 | 299,00 € | 02.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 199,73 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 54,03 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 165,23 € | 01.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 12/2026 | Darovacia zmluva č. 3/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 29.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0069/26 | Stropné svietidlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EGLO Slovensko s.r.o. | 35911174 | 299,00 € | 29.06.2026 | 09.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 376,07 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,02 € | 29.06.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| 11/2026 | Darovacia zmluva č. 2/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 28.06.2026 | 29.06.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0129/26 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 94,71 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |