Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3498

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/26 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 2 370,17 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0040/26 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 707,70 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0048/26 Nákup excentrickej brúsky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing. Ján Buchanec TECHNIK 33576009 88,80 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0049/26 Magnetické tabule Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 371,95 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0038/26 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 142,19 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
6/2026 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00278 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Iné 0,00 € 03.03.2026 05.03.2026 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
7/2026 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00279 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 30416094 Iné 0,00 € 03.03.2026 05.03.2026 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
VO/0023/26 Nákup excentrickej brúsky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing. Ján Buchanec TECHNIK 33576009 88,80 € 03.03.2026 12.03.2026 Objednávka
DFBV/0045/26 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 REMOS spol. s r.o. 35890941 425,58 € 03.03.2026 26.03.2026 Faktúra
VO/0020/26 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 REMOS spol. s r.o. 35890941 425,58 € 02.03.2026 12.03.2026 Objednávka
VO/0021/26 Nákup stoličiek Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 LukaTom s.r.o. 54155703 488,00 € 02.03.2026 12.03.2026 Objednávka
VO/0022/26 Nákup magnetických tabúľ Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 371,95 € 02.03.2026 12.03.2026 Objednávka
DFBV/0033/26 Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SafetyHUB s.r.o. 52596796 60,00 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0035/26 Predĺženie licencie Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 762,60 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0036/26 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 221,40 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0032/26 Vodné, stočné, zrážky L/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 154,49 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0037/26 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 352,78 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0034/26 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 02.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0030/26 Vodné, stočné, zrážky J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 458,25 € 27.02.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0031/26 Nákup tlačív Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 15,72 € 27.02.2026 26.03.2026 Faktúra