Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0076/24 | Policové regály | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 047,60 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0075/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 1 714,90 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 4 028,82 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,38 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Habitus Arbor s.r.o. | 53552938 | 3 816,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0074/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 4 028,82 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| 9/2024 | Kúpna zmluva č. XAAG1L | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | Iné | 0,00 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0188/24 | Servis plynového kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 114,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 063,10 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/24 | Licencia web stránky, aktualizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Servis plynového kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 114,00 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0186/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0071/24 | Licencia web stránky, aktualizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/24 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 312,00 € | 10.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 8/2024 | Zmluva o Dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0183/24 | Mobil 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,74 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 13/2024 | Dohoda o plnomocenstve | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Donio n.f. | 54143624 | Iné | 0,00 € | 07.10.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0182/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 231,62 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 761,39 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Réžia klienti 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 401,26 € | 04.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |