Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 426,00 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2/2025 | Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | Iné | 0,00 € | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||
| DFBV/0009/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ľubomír Regeci - PartnerShop | 56253974 | 124,75 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/25 | Čistenie kanalizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 492,00 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 204,86 € | 30.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 300,82 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0005/25 | Čistenie kanalizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 492,00 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0003/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ľubomír Regeci - PartnerShop | 56253974 | 124,75 € | 29.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0002/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 300,82 € | 29.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0003/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 26,09 € | 27.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 471,00 € | 22.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 1/2025 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Iné | 0,00 € | 20.01.2025 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||
| DFBV/0271/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 147,62 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 232,52 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 55,20 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 34,25 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 568,65 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Sieťová karta | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 15,98 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,79 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |