Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 56,48 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0028/25 | Personálny a mzdový poradca - predplatné | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 198,65 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0027/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 101,43 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0026/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 56,48 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| 5/2025 | Zmluva č. 16/2025 o poskytovaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | Iné | 0,00 € | 10.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0057/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,39 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,51 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 666,69 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 65,19 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,70 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 717,86 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 173,37 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 780,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 736,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0025/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 207,38 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 28.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka |