Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/26 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 527,25 € | 24.09.2026 | 20.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0089/26 | Vodoinštalačné práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Dušan Miklós | 32832541 | 610,00 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0090/26 | Papierové utierky vr. zásobníkov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 103,80 € | 23.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| 16/2026 | Zmluva na dávkovacie systémy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | Iné | 0,00 € | 22.09.2026 | 24.09.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0088/26 | Nákup kancelárskeho materiálu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 527,25 € | 22.09.2026 | 06.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0190/26 | Výroba, dodanie a montáž nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 580,00 € | 21.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 150,00 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 150,00 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,31 € | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0087/26 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 123,00 € | 16.09.2026 | 29.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 403,00 € | 14.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 147,60 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Výroba, dodanie a montáž nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 1 220,00 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 414,51 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0085/26 | Revízia elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 2 403,00 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0086/26 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,31 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0084/26 | Nákup notebooku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 923,90 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0180/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 90,96 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra |