Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 39,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | Vodoinštalatérske práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Dušan Miklós | 32832541 | 610,00 € | 12.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0095/26 | Zverejnenie ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 158,67 € | 07.10.2026 | 16.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0203/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 226,42 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 657,68 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,91 € | 07.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0094/26 | Nákup čistiacich potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 297,78 € | 06.10.2026 | 16.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0201/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,55 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 170,49 € | 06.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0093/26 | Potlač na tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 39,00 € | 05.10.2026 | 15.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 240,07 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 668,70 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 123,00 € | 05.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,75 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 89,79 € | 30.09.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0091/26 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 89,79 € | 29.09.2026 | 09.10.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0092/26 | Redizajn webového sídla a webové služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | r65 studio s.r.o | 46615776 | 445,00 € | 29.09.2026 | 09.10.2026 | Objednávka | |||||
| 17/2026 | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lenka Tyková | Iné | 0,00 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva |