Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,39 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 453,80 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 6,49 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 502,14 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 22,42 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,50 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 36679607 | 1 194,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 464,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0231/24 | Odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 090,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0105/24 | Nastavenie kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 78,00 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/24 | Zariadenie kuchyne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 124,19 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia kuchyne a chodby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 59 362,48 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 241,62 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0104/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 36679607 | 1 194,00 € | 29.11.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0226/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 310,80 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0103/24 | Revízia komínov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Objednávka |