Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 6/2025 | Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_060 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 0,00 € | 21.05.2025 | 04.06.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0087/25 | Parkovací obrubník | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 125,46 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/25 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 4 047,56 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0038/25 | Tlač časopisu SMAJ-ko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 15.05.2025 | 30.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0086/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 260,96 € | 14.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 260,96 € | 14.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0035/25 | Parkovací obrubník | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 125,46 € | 13.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0085/25 | Kancelárske kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | lemiMAX s.r.o. | 45549711 | 123,80 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 616,96 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 066,66 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0034/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bez hmyzu SK s.r.o. | 47369825 | 194,00 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0075/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 234,83 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 235,54 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,06 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/25 | Stavebné rezivo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ivan Hruška Píla-Pali | 34226877 | 683,63 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,44 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,01 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 141,55 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |