Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3097

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2025 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Iné 0,00 € 20.01.2025 04.02.2025 05.02.2025 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
VO/0045/25 Asanácia živočíšnych škodcov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 86,10 € 09.06.2025 20.06.2025 Objednávka
DFBV/0109/25 Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 revimax group s.r.o. 53506936 1 143,00 € 13.06.2025 20.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0096/25 Potraviny Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 291,96 € 02.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0097/25 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 221,40 € 03.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0095/25 Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SafetyHUB s.r.o. 52596796 60,00 € 02.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0098/25 Réžia klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 702,79 € 04.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0100/25 PHM Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 196,91 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0099/25 Strava klienti Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 2 354,28 € 04.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0101/25 Telefón, internet Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 81,18 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0105/25 Dovoz stravy Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 292,50 € 09.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/25 Elektrina Ľ/5 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 210,76 € 06.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0102/25 Elektrina J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 832,98 € 06.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0106/25 Plyn Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 182,00 € 02.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0104/25 Mobil Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 72,06 € 06.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0108/25 Servis vozidla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 383,15 € 09.06.2025 18.06.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
8/2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_060 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Nadácia Pontis 31784828 Iné 0,00 € 02.06.2025 17.06.2025 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
VO/0044/25 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 revimax group s.r.o. 53506936 1 143,00 € 06.06.2025 17.06.2025 Objednávka
VO/0043/25 Servis vozidla Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 383,15 € 02.06.2025 14.06.2025 Objednávka
7/2025 Zmluva o Dielo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 PEFCO s.r.o. 47603461 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Mgr. Beata Dúczová Zmluva