Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2024 | Zmluva o preprave hotovej stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | 07.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||
| VO/0116/24 | Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0117/24 | Motorové vozidlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 790,00 € | 18.12.2024 | 03.01.2025 | Objednávka | |||||
| 14/2024 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 13/2024 | Dohoda o plnomocenstve | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Donio n.f. | 54143624 | Iné | 0,00 € | 07.10.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0262/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 223,72 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/24 | Zakúpenie motorového vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 28 790,00 € | 19.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 389,64 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 290,10 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Poradenské služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 720,00 € | 18.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0114/24 | Poradenské služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 720,00 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0115/24 | Počítač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 1 512,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0257/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 420,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Slúchadlá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 79,90 € | 16.12.2024 | 19.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | Počítač vr. príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 1 512,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0113/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 18,90 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0112/24 | Slúchadlo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 79,90 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0111/24 | Televízor | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 261,89 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka |