Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/16 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,18 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,66 € | 09.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/16 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/16 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,06 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 261,46 € | 10.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 972,46 € | 12.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 516,66 € | 16.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | seminár- egovernement a elektronické schránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | plyn január 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 322,00 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | plyn -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 860,85 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 24,47 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | seminár-Mikušová,JUDr.Velčíková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 40,13 € | 31.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 261,46 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 516,66 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | strava klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 360,32 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | réžia na stravu klienti 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 95,22 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,11 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |