Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0203/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 072,36 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 162,57 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 925,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0079/24 | Zimné pneumatiky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0193/24 | Policový regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 047,60 € | 30.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 163,00 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0078/24 | Drevený regál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 163,00 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0077/24 | Úložné boxy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 98,69 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0076/24 | Policové regály | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 1 047,60 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0075/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 1 714,90 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 4 028,82 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,38 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Habitus Arbor s.r.o. | 53552938 | 3 816,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0074/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 4 028,82 € | 24.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| 9/2024 | Kúpna zmluva č. XAAG1L | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | Iné | 0,00 € | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0188/24 | Servis plynového kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 114,00 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0073/24 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 063,10 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/24 | Licencia web stránky, aktualizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 80,00 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Servis plynového kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 114,00 € | 21.10.2024 | 26.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0186/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |