Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 152,66 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 440,86 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 381,00 € | 01.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| 19/2025 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Darovacia zmluva č. 8/2025 | 42354714 | Iné | 0,00 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0213/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0080/25 | Nákup kancelárskych kresiel | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0081/25 | Čistenie klimatizácií | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 285,36 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0082/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 546,54 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 18/2025 | Darovacia zmluva č. 9 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 17/2025 | Darovacia zmluva č. 7/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Darovacia zmluva č. 7/2025 | 42354714 | Iné | 0,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0212/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 46,96 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Aktualizácia webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 240,00 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0079/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 595,15 € | 21.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| 15/2025 | Zmluva č. 1523/2025/OODDSS o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 0,00 € | 20.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0078/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 46,96 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0077/25 | Podpora webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WEB - STAR servis s.r.o. | 51129370 | 240,00 € | 19.11.2025 | 29.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 658,84 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |