Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.08.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Chladenie spol. s.r.o | 17325757 | 43,05 € | 30.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Nákup zimných pneumatík a diskov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0056/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 183,62 € | 29.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 145,02 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 168,55 € | 28.07.2025 | 03.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0055/25 | Zimné pneumatiky a disky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 529,40 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | Nákup skartovačky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 286,75 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 416,85 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0053/25 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 416,85 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0052/25 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Chladenie spol. s.r.o | 17325757 | 35,00 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 14.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 131,73 € | 14.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 745,44 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 497,18 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Top Servis Okien s. r. o. | 54387191 | 235,59 € | 09.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,06 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0051/25 | Účastnícky poplatok za školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 131,73 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Objednávka |