Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0225/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 730,86 € | 09.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0086/25 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 545,21 € | 09.12.2025 | 20.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0224/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 48,13 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 1 352,45 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0085/25 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Yoursa s.r.o. | 51427281 | 405,00 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| 20/2025 | Darovacia zmluva č. 10/2025 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 05.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0222/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 264,88 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 424,15 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,61 € | 05.12.2025 | 12.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0084/25 | Nákup pracovnej obuvi | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 48,13 € | 05.12.2025 | 13.12.2025 | Objednávka | |||||
| 23/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Dieter Alfons Lessmeister | Iné | 0,00 € | 05.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| 21/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kimberly-Clark, s.r.o. | 63468816 | Iné | 0,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0220/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,90 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0083/25 | Oprava elektrického kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 1 352,45 € | 03.12.2025 | 12.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/25 | Oprava kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 546,54 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/25 | Vodné, stočné, zrážky J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 443,85 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 152,66 € | 01.12.2025 | 11.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |