Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0088/24 Nákup potravín Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 172,93 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0100/24 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0099/24 Plyn 6/2024-Ľ Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 177,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0086/24 Nákup tatranského profilu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 WOOD PROFIL s.r.o. 47891203 319,33 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 Kontrola/Doplnenie oleja Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 48,66 € 30.05.2024 14.06.2024 Faktúra
VO/0035/24 Zdravotnícky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 MEDIMED 48089923 70,39 € 27.05.2024 08.06.2024 Objednávka
VO/0034/24 Asanácia živočíšnych škodcov Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 84,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Objednávka
DFBV/0085/24 Vodné, stočné J/7a Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 BVS 35850370 290,48 € 27.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0084/24 Nákup šijacieho stroja a príslušenstva Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TEXCENTRUM 35748869 658,90 € 24.05.2024 30.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0033/24 Kontrola a doplnenie motorového oleja vo vozidle Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 48,66 € 23.05.2024 05.06.2024 Objednávka
DFBV/0083/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 JUMICOL, s.r.o. 36783943 1 611,80 € 22.05.2024 29.05.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
VO/0032/24 Nákup šijacieho stroja Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TEXCENTRUM 35748869 658,90 € 20.05.2024 01.06.2024 Objednávka
VO/0031/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 JUMICOL, s.r.o. 36783943 1 611,80 € 16.05.2024 28.05.2024 Objednávka
VO/0030/24 Nákup tatranského profilu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 WOOD PROFIL s.r.o. 47891203 319,33 € 16.05.2024 28.05.2024 Objednávka
DFBV/0081/24 Strava klienti 4/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 580,04 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0082/24 Réžia klienti 4/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 477,48 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 09.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 Telefón, internet 4/2024 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,79 € 09.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0080/24 Plyn 5/2024-Ľ Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 SPP 35815256 223,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFBV/0075/24 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 329,12 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra