Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0111/24 | Televízor | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 261,89 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0110/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 77,88 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0109/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 187,85 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0251/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 187,85 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 77,88 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0116/24 | Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0248/24 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 415,46 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 2 824,64 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 78,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | |||||
| VO/0108/24 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 415,46 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0243/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 942,53 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 223,31 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0107/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0106/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 2 824,64 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0239/24 | Revízia komínov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,82 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 12/2024 | Zmluva o dodávke plynu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0240/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 929,63 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 14/2024 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva |