Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3405
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 269,65 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 567,81 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 71,17 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/26 | Materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 71,17 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 130,69 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,63 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 370,17 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 707,70 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | Nákup excentrickej brúsky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Ján Buchanec TECHNIK | 33576009 | 88,80 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | Magnetické tabule | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 371,95 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 142,19 € | 04.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| 6/2026 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00278 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 0,00 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 7/2026 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 19R03-29-V01-00279 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky | 30416094 | Iné | 0,00 € | 03.03.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0023/26 | Nákup excentrickej brúsky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Ján Buchanec TECHNIK | 33576009 | 88,80 € | 03.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0045/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 425,58 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0020/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 425,58 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0021/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 488,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0022/26 | Nákup magnetických tabúľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 371,95 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0033/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra |