Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,06 € | 08.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0051/25 | Účastnícky poplatok za školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 131,73 € | 08.07.2025 | 18.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0118/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,74 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,38 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 196,60 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 609,61 € | 07.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0050/25 | Tlač časopisu SMAJ-ko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 07.07.2025 | 18.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 331,73 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/25 | Zážitkovo-vzdelávací workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 112,48 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | Papierové vrecká na bylinky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 142,68 € | 02.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 418,85 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.07.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 01.07.2025 | 23.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0049/25 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 112,48 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | Prostriedky do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 331,73 € | 01.07.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 238,87 € | 30.06.2025 | 24.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |