Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0058/24 | Nákup vlny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 27,80 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,10 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Elektrina- J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 620,69 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Mobil 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 58,53 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | PHM 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,46 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,43 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0061/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0150/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 64,32 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Strava klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 213,18 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0056/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v priestoroch CSS | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0148/24 | Dovoz stravy 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Potraviny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,47 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Plyn-Lˇ 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 180,00 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 221,58 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0057/24 | Zabezpečenie stravy pre klientov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 929,00 € | 30.08.2024 | 13.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 4 550,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0145/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 60,00 € | 27.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | ||||||
| VO/0055/24 | Predplatné - slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 141,60 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra |