Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 425,58 € | 03.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0020/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 425,58 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0021/26 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 488,00 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0022/26 | Nákup magnetických tabúľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 371,95 € | 02.03.2026 | 12.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0033/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | Predĺženie licencie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 762,60 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 154,49 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 352,78 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 02.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 458,25 € | 27.02.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | Nákup tlačív | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 15,72 € | 27.02.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0019/26 | Predĺženie licencií ESET | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 762,60 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0017/26 | Nákup tlačív | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 15,72 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0018/26 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 3 133,11 € | 26.02.2026 | 10.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0028/26 | Update programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | Soľ do umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 29,52 € | 25.02.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0014/26 | Update programu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0015/26 | Soľ tabletová do umývačky riadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 29,52 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0016/26 | Účastnícky poplatok za webinár | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s.r.o. | 52768139 | 49,00 € | 23.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka |