Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3642
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2026 | Darovacia zmluva č. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 19.08.2026 | 24.08.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0079/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 150,00 € | 10.08.2026 | 22.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 220,91 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 457,36 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 475,11 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 440,14 € | 10.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | Nákup spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 393,70 € | 07.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 110,59 € | 07.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0078/26 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 52,00 € | 06.08.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,88 € | 06.08.2026 | 02.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0077/26 | Nákup jedálenského stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 255,84 € | 05.08.2026 | 15.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/26 | Nákup jedálenského stola | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 255,84 € | 05.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 223,26 € | 05.08.2026 | 07.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 03.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 148,82 € | 03.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PREVENT, s.r.o. | 35801808 | 331,12 € | 31.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 31.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0076/26 | Nákup spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 393,70 € | 30.07.2026 | 11.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 406,83 € | 29.07.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/26 | Rekonštrukcia tried, kancelárií a vonkajších svietidiel CSS Javorinská | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Stavby Skala s.r.o. | 48093599 | 31 529,85 € | 29.07.2026 | 04.09.2026 | Faktúra |