Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0083/26 | Nákup práčky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 702,80 € | 08.09.2026 | 18.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/26 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 576,16 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 222,09 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,12 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 89,95 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PARTNERSHOP s. r. o. | 57618577 | 69,95 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| 15/2026 | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Lenka Tyková | Iné | 0,00 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| VO/0082/26 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 147,60 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/26 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | Servis schodiskového výťahu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Letmo SK, s.r.o. | 35890142 | 52,00 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 149,42 € | 01.09.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 31.08.2026 | 17.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0080/26 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PARTNERSHOP s. r. o. | 57618577 | 69,95 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0081/26 | Nákup police | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jozef Svoboda | 11634065 | 110,00 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/26 | Vodné, stočné, zrážky J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 371,26 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,02 € | 26.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| 14/2026 | Zmluva o poskytovaní služieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 21.08.2026 | 24.08.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 13/2026 | Darovacia zmluva č. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Občianske združenie JAVORKO | 42354714 | Iné | 0,00 € | 19.08.2026 | 24.08.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| VO/0079/26 | Servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 150,00 € | 10.08.2026 | 22.08.2026 | Objednávka |