Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/24 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 29.03.2024 28.03.2024 Faktúra
VO/0022/24 Ochranné pracovné prostriedky Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 LUBICA 22649778 107,48 € 27.03.2024 04.04.2024 Objednávka
DFBV/0048/24 Vodné, stočné J/7 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 195,53 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0046/24 Nákup záhradného nábytku Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 ONLINE LIVING s.r.o. 09433350 128,90 € 22.03.2024 22.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0026/24 Vodné, stočné, zrážky L/5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 136,49 € 21.03.2024 27.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0024/24 zabezpečenie procesu VO Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 21.03.2024 18.04.2024 Objednávka
1/2024 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 30843251 Iné 0,00 € 19.03.2024 19.03.2024 03.04.2024 Mgr. Beata Dúczová Riaditeľka Zmluva
DFBV/0045/24 Nákup tričiek s potlačou Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. 45242445 225,00 € 15.03.2024 16.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/24 Vypracovanie stavebného rozpočtu Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 TROFER s.r.o. 47331291 780,00 € 14.03.2024 20.05.2024 Faktúra
VO/0021/24 Nákup záhradného nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ONLINE LIVING s.r.o. 09433350 128,90 € 13.03.2024 27.03.2024 Objednávka
DFBV/0043/24 Nákup nábytku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ikea s.r.o. 35849436 1 882,67 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Mobil 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 43,00 € 07.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0019/24 Nákup nábytku, vybavenie izieb Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ikea s.r.o. 35849436 1 882,67 € 06.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV/0040/24 PHM 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 270,04 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Telefón, internet 2/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 78,25 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0020/24 Nákup tričiek s potlačou Javorkáči Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. 45242445 225,00 € 06.03.2024 21.03.2024 Objednávka
DFBV/0038/24 Elektrina 2/2024-J Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 980,45 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/24 Elektrina 2/2024-Ľ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 189,77 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0018/24 Vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu na predmet zákazky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TROFER s.r.o. 47331291 780,00 € 04.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV/0042/24 Plyn 3/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 061,00 € 04.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra