Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/24 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 29.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0022/24 | Ochranné pracovné prostriedky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 107,48 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0048/24 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,53 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Nákup záhradného nábytku | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 22.03.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | Objednávka | |||||
| 1/2024 | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku BSK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | Iné | 0,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0045/24 | Nákup tričiek s potlačou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 15.03.2024 | 16.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 780,00 € | 14.03.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0021/24 | Nákup záhradného nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ONLINE LIVING s.r.o. | 09433350 | 128,90 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/24 | Nákup nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 12.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Mobil 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0019/24 | Nákup nábytku, vybavenie izieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 1 882,67 € | 06.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/24 | PHM 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 270,04 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Telefón, internet 2/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,25 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | Nákup tričiek s potlačou Javorkáči | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 225,00 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0038/24 | Elektrina 2/2024-J | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 980,45 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Elektrina 2/2024-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,77 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0018/24 | Vypracovanie výkazu výmera a rozpočtu na predmet zákazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 780,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/24 | Plyn 3/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 061,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |