Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0071/25 | Nákup plynové kotla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Triangel s.r.o | 35696443 | 9 778,50 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0070/25 | Nákup klimatizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energion s.r.o. | 55802648 | 1 228,95 € | 08.10.2025 | 18.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0188/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 154,90 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 643,24 € | 08.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,59 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 217,07 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 625,38 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,14 € | 07.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,39 € | 06.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0069/25 | Inzerát ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 292,74 € | 03.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 709,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 346,39 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| 12/2025 | Zamestnávateľská zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. | 36291111 | Iné | 0,00 € | 30.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 13/2025 | Zmluva č. 09/2025/Javorinska-DSS/A | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | Iné | 0,00 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0178/25 | Revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 196,80 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,86 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 128,19 € | 29.09.2025 | 23.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |