Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2930
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0065/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 117,74 € | 23.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0064/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 126,79 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0063/24 | Zverejnenie ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0165/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 27,80 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0163/24 | Výkon stavebného dozoru | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 1 440,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Nákup vysávača a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 210,75 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 357,60 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 1 929,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 12.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0060/24 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 357,60 € | 11.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0059/24 | Nákup vysávača a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 210,75 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0058/24 | Nákup vlny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Brooklyn s.r.o. | 36406872 | 27,80 € | 09.09.2024 | 18.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0156/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 218,10 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Elektrina- J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 620,69 € | 06.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | Mobil 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 58,53 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | PHM 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,46 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Telefón, internet 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,43 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |