Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0061/23 | Dopravné stĺpiky s reťazou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Internet MALL Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,79 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0062/23 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 160,00 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0179/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Canisterapia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Sme Kamaráti o.z. | 52845699 | 648,00 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 160,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Elektrina-Ľ 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 206,90 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Elektrina-J 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 695,71 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 298,88 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Záhradný party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 3440818 | 537,04 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | Canisterapia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Sme Kamaráti o.z. | 52845699 | 648,00 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0059/23 | Záhradný party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pártystany-Jičín s.r.o. | 3440818 | 537,04 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 566,24 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Mobil 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Telefón, internet 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,30 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | PHM 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 263,42 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Plyn-Lˇ 10/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 897,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | Poštová schránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 23,40 € | 03.10.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0057/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 566,24 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/23 | Poštová schránka-Ľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 26,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Potraviny 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 90,26 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |