Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/26 | Nákup kresla a diek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 79,90 € | 19.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0002/26 | Náhradná náplň do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 16.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Náhradné náplne do sedacích vakov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Tuli.sk, s.r.o. | 45248451 | 48,86 € | 14.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 505,67 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 276,02 € | 12.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Richard Krajčík | 37396196 | 240,00 € | 09.01.2026 | 31.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0246/25 | Mobily, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 103,59 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | Plyn preplatok | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | -903,40 € | 08.01.2026 | 03.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,47 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 254,87 € | 07.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 1/2026 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Michal Bednár | Iné | 0,00 € | 05.01.2026 | 12.01.2026 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||||
| DFBV/0241/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 104,17 € | 02.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 132,88 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| 30/2025 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | ||
| 28/2025 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMIK, občianske združenie | 42128978 | Iné | 0,00 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| 29/2025 | Zmluva o preprave hotovej stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | Iné | 0,00 € | 23.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0239/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 962,37 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 585,84 € | 22.12.2025 | 30.12.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |