Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2683

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/23 Réžia klienti 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 432,02 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 Strava klienti 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 429,94 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 360,00 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Dovoz stravy 9/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 247,50 € 02.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Časopis Smajko - tlač Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 390,00 € 27.09.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 479,00 € 26.09.2023 23.10.2023 Faktúra
VO/0054/23 Kancelárske stoličky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 271,90 € 26.09.2023 05.10.2023 Objednávka
DFBV/0159/23 Vodné, stočné J/7a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 290,68 € 25.09.2023 03.10.2023 Faktúra
VO/0058/23 Vzdelávací program-Frolkovičová, 21.11.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Institut Bazální stimulace podle Prof.Dr. Fröhlicha, s.r.o. 25889966 168,00 € 25.09.2023 10.10.2023 Ekonóm Objednávka
VO/0053/23 Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GastroRex 35783052 479,00 € 25.09.2023 05.10.2023 Objednávka
VO/0052/23 Dodávka a montáž žalúzií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 QUANDO - Jaroslav Matejka 35157267 1 298,88 € 22.09.2023 02.10.2023 Objednávka
VO/0055/23 Tlač časopisu SMAJKO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. 46544194 390,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Objednávka
DFBV/0158/23 Revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 144,00 € 18.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 Vodné, stočné, zrážky Ľ5 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 137,94 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 Servis vozidla Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 394,62 € 13.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,14 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
VO/0050/23 Servis vozidla, TK, EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 394,62 € 11.09.2023 18.09.2023 Objednávka
VO/0051/23 Revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Igor Mráz-I.M.GAS 40012841 144,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Objednávka
VO/0049/23 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 1 138,15 € 08.09.2023 18.09.2023 Objednávka
DFBV/0151/23 Mobil 8/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 36,90 € 07.09.2023 21.09.2023 Faktúra