Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3013
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | Nákup šijacieho stroja | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TEXCENTRUM | 35748869 | 658,90 € | 20.05.2024 | 01.06.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0031/24 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 1 611,80 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0030/24 | Nákup tatranského profilu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WOOD PROFIL s.r.o. | 47891203 | 319,33 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0081/24 | Strava klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,04 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/24 | Réžia klienti 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 477,48 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/24 | Telefón, internet 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | Plyn 5/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 223,00 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,12 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,15 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 171,82 € | 07.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,45 € | 06.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/24 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 02.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 30.04.2024 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 476,16 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 103,33 € | 30.04.2024 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Dovoz stravy 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 30.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Skupinová a individuálna supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |