Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2024 | Zmluva č. PZ002000013726_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 22.07.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0121/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 720,00 € | 12.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Náhrada škody, sankcia-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 534,98 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 720,00 € | 10.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0118/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,05 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 548,93 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Mobil 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,00 € | 09.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0044/24 | Maliarske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 156,22 € | 09.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| 6/2024 | Kúpna zmluva č. 2440740963 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0113/24 | Réžia klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 419,82 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 79,38 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | Strava klienti 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 389,66 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Telefón, internet 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 78,28 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | Nákup mobilného telefónu a krytu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 96,00 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0111/24 | PHM 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,20 € | 04.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | Poruchový výjazd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 70,84 € | 03.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka | |||||
| 7/2024 | Mandátna zmluva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | Iné | 0,00 € | 02.07.2024 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0109/24 | Dovoz stravy 6/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | Potraviny 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 138,04 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/24 | Plyn 7/2024-Ľ | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 01.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra |