Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/23 | Pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STOMIA-ZP s.r.o. | 36206547 | 49,07 € | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0034/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 797,24 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0101/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 248,95 € | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/23 | Mobil 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 21.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
3/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 20.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
5/2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
4/2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 19.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0098/23 | elektrina L 5/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 188,84 € | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Vodné, stočné, zrážky L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | tričká | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 65,99 € | 15.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 518,68 € | 14.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0047/23 | Oprava auta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 477,35 € | 14.06.2023 | 11.09.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
VO/0031/23 | tričká | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ITeON s.r.o. | 46346881 | 65,99 € | 13.06.2023 | 28.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
VO/0032/23 | pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tyflocomp s.r.o. | 35709413 | 481,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
VO/0033/23 | Pomôcka pre nevidiacich | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STOMIA-ZP s.r.o. | 36206547 | 49,07 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0090/23 | Režia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 451,34 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 493,78 € | 06.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0030/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 518,68 € | 06.06.2023 | 20.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0087/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 260,70 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,46 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |