Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0002/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0087/24 | Tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 123,29 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/24 | Predplatné START | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Čistiace a hygienické potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 850,57 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0086/24 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0084/24 | Predplatné START | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 49,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0205/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Tonery do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 1 254,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 493,02 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 631,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0083/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 850,57 € | 11.11.2024 | 21.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0201/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 219,36 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 076,50 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0082/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0081/24 | Nákup tonerov do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 1 253,39 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/24 | Mobily | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,84 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Nákup zimných pneumatík | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 224,80 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0085/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0194/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 279,39 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |