Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | Telefón, internet 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,27 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Plyn-Lˇ 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Réžia klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 241,14 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | PHM 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 262,39 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Strava klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 798,76 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 40,36 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Kontajner-odvoz stavebného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 199,20 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Potraviny 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 118,43 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Dovoz stravy 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 240,00 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Oprava vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 477,35 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Vodné, stočné J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,15 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | Kontajner-odvoz stavebného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 199,20 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0140/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 275,88 € | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 832,49 € | 11.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 523,90 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Notebook, myš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 892,16 € | 10.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Mobil 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,00 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Telefón, internet 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,71 € | 07.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | PHM 7/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 230,68 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | SW MS Office | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 111,80 € | 04.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra |