Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | internet + telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,33 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | PHM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 333,81 € | 06.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Režia klienti 2/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 99,71 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | strava klienti 2/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 401,82 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 82,38 € | 02.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Rámy na fotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ikea s.r.o. | 35849436 | 48,88 € | 22.02.2023 | 09.03.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0020/23 | Voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 217,19 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0007/23 | Finančný spravodajca | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0013/23 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 289,63 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 576,39 € | 09.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | O2 Január | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Réžia klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 95,88 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Strava klienti 1/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 351,66 € | 08.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,32 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 244,27 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 652,07 € | 06.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| VO/0005/23 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 244,27 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka |