Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0093/23 | Žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 251,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0029/23 | dlažba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 279,51 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0091/23 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 177,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0028/23 | žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 251,00 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0085/23 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 154,05 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
2/2023 | Zmluva o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NM23_191 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia Pontis | 31784828 | Iné | 0,00 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľ | Zmluva | ||
DFBV/0082/23 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0027/23 | Smaltovaný kotlík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ikotliky s.r.o. | 52316467 | 109,90 € | 24.05.2023 | 05.06.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
DFBV/0080/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 212,28 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | Kuchynský riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 282,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | Umývací a oplachovaní prostriedok do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 160,75 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0026/23 | kuchynský riad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KARLO s.r.o. | 36587001 | 282,00 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0025/23 | Oplachový a umývací prostriedok na umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 160,75 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0078/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.05.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0024/23 | Čistiace a hygienické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 408,85 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0077/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | Školiaci materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 60,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |