Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/21 | Stropný koľajnicový zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektronické poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 64,40 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 113,56 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Respiratory FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 58,00 € | 10.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | EW Distribution a.s. | 47402598 | 42,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 685,51 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dovoz stravy Február 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 25,36 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 362,24 € | 08.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | demontaž a montáž nového bojleru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RB - Stav Bratislava spol. s r.o. | 47948841 | 380,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 05.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,72 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | EE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Elektronické stravovanie poukazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 404,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Obey a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 501,00 € | 03.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 259,21 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 55,69 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Oprava vozidla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 158,09 € | 01.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 255,92 € | 24.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/21 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 80,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | krémy na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 19,44 € | 19.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Farby a pomôcky na farbenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 123,55 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0025/21 | Rukavice latexové | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 375,00 € | 10.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 12,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Ohrievač vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pricemarket SK | 50781871 | 369,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 716,40 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra |