Faktúry
Počet záznamov: 2292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/21 | Basketbalová konštrukcia 2 časť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 3 431,20 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | PC + prílušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 907,58 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Pokrývačske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bruyo | 45985871 | 594,00 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 515,72 € | 11.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Kurz prvej pomoci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RESCUE ACADEMY s.r.o. | 44823657 | 216,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Firemné označenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 47,25 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Internet, telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,11 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Mesačné poplatky za mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 21,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Réžia klienti 5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 84,16 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Strava klienti 5/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 202,24 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | EE J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 240,43 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | EE L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Vykonanie revízie elektrických zariadení v priestoroch DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 827,00 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 31395538 | 250,98 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Palivové karty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 84,07 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Dovoz stravy - MáJ 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Odborné poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 132,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Odborné poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 132,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 56,84 € | 01.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Basketbalová konštrukcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 1 436,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Akreditovaný kurz Manažer kvality v soc. službách | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách | 51216477 | 650,00 € | 01.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Vyučtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 21.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 165,40 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Miestny poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 396,88 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Daň z nehnuteľností - 2splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 3 152,81 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BEREL, s.r.o. | 35912481 | 420,00 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Dovoz stravy apríl/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 322,50 € | 10.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra |