Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/20 | update sviatkov soc. úsek 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 460,01 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | úhrada november 27,88 december 25,10 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,98 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poistenie Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,56 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,77 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 354,41 € | 27.12.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | PVC dvere vchodové-Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 189,99 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 125,96 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | licenčná zmluva IS Cygnus pro - 1.1.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 104,36 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | školenie v oblasti sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Matiaško | 48144444 | 300,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | licenčná zmluva IS Cygnus pro - 1.1.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 809,19 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 360,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | poistné BA-517RI 01.01.2020-01.01.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 169,56 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | poistné PP01 01.01.2020-31.03.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 052,80 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 73,70 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | oprava auta Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITROEN DANUBIASERVICE | 31397549 | 449,20 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | stôl na Lubinskú | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 345,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | stoličky na Lubinskú | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 799,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 70,56 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | réžia klienti 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 90,59 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | strava klienti 112019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 294,08 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 386,94 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | ultrazvuková čistička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Nechtovyraj | 47032065 | 49,90 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | chladnička,práčka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AndreaShop | 36277151 | 547,30 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |