Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/20 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,95 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 66,70 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 164,64 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 107,20 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | prevodový mostík 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Contabilita | 50213237 | 300,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 934,87 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | poštové poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 49,67 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | vodné, stočné, | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,85 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 1.splátky odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 399,54 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 95,47 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | predĺženie služby Štandrd na rok 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | update sviatkov soc. úsek 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 286,84 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 581,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 460,01 € | 10.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 09.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | úhrada november 27,88 december 25,10 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 52,98 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poistenie Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 132,56 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,77 € | 02.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 354,41 € | 27.12.2019 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | PVC dvere vchodové-Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 189,99 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 125,96 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | licenčná zmluva IS Cygnus pro - 1.1.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 104,36 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | školenie v oblasti sociálnych služieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Matiaško | 48144444 | 300,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | licenčná zmluva IS Cygnus pro - 1.1.2020-31.12.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 809,19 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra |