Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/19 | PZP Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 174,24 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 026,59 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 174,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | odborný seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 308,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zuzana Zimová | 32073046 | 174,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | odborný seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | INSTITUT Bazální stimulace | 25889966 | 308,00 € | 25.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 82,55 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 162,72 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 19.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 305,54 € | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | kontrola hasiacich prístrojov, tlakové škúšky, kontrola hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 236,76 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | asanácia živočíšnych škodcov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 5,85 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | strava klienti 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 266,88 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | réžia na stravu 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 88,68 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 108,06 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 559,81 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | šatníkové skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Školáčik MAJO | 47880775 | 2 068,32 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 100,08 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | vodné.stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 41,37 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 301,73 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | program Kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jozef KRAJČÍK | 10862692 | 200,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | tlačiareň HP Laser pro M15a,predĺžená záruka 3roky,toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 119,17 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodne,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 157,49 € | 19.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | dovoz stravy máj 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 270,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | poistenie PP01 01.07.2019-30.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra |