Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | havarijné poistenie CITROEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 555,85 € | 23.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 362,17 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 58,12 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Finančný spravodajca ročník 2019 -1.preddavok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 205,88 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 280,35 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | elektria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,46 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 71,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 265,98 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | štiepkovač Powersilent 2800 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mountfield SK | 36377147 | 167,00 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 118,13 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 205,06 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 24.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | strava klienti 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 489,60 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | réžia na stravu klienti - 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 34,27 € | 18.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | 3.splátka-odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 17.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 335,52 € | 17.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 301,01 € | 16.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | tonery do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 143,80 € | 13.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | oprava strechy a zateplenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TWINS,SK | 35859318 | 9 723,86 € | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 11.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 132,34 € | 09.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 154,92 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | oprava el.bojlera TATRAMAT EOV 202 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Bojler Servis | 50218085 | 96,08 € | 07.07.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 71,00 € | 07.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 478,42 € | 07.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra |