Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka,rádiomagnetofón,repráky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 637,76 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | predlžovačka - prepäťová ochrana | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 55,87 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | dávkovače liekov,teplomer,tlakomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 251,60 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | klimatizácia FICHER + montáž v budove DSS Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | PZP BA517RI 1.12019 -1.1.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 180,12 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 416,54 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 144,90 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | 3 ks televízor LG43+2 držiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 937,98 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 461,59 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,99 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | kuchynská linka,plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 582,39 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | sedačky-troj a dvojsedáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 717,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 1 172,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 867,46 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 516,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | vysávač ETA Mauro+náhradné sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 74,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 31,56 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | užívanie programu IS Cygnus na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 765,10 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 336,80 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 403,85 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,08 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 896,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 74,35 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | strava klienti 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 402,88 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | réžia na prípravu stravy 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,20 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | aktualizácia SW, odborné konzultácie november-december 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | autobatéria do Fábie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,85 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | hranoly,lazurol | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 499,82 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra |