Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 30,59 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | réžia na prípravu stravy pre klientov 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 11,58 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | strava klienti 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 165,44 € | 11.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | plávajúca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 141,17 € | 11.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 201,52 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | regále do átria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ASKO nábytok | 35909790 | 134,70 € | 10.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,55 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | kuchynská linka - darovací účet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 369,90 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 148,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | poistenie za škodu -Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 144,00 € | 05.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | 4.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,15 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 1 841,11 € | 04.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 129,28 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,34 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 23.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | havarijné poistenie CITROEN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 555,85 € | 23.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 362,17 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 58,12 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Finančný spravodajca ročník 2019 -1.preddavok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 21.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 205,88 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 280,35 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | elektria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 08.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 110,46 € | 07.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 71,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 265,98 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | štiepkovač Powersilent 2800 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mountfield SK | 36377147 | 167,00 € | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 118,13 € | 31.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 205,06 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |