Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/18 | OOPP-Balla, Ilovičná,Pavlovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 61,58 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | ESET -akrualizácia 18PC 12 mesiacov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 235,00 € | 05.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 122,59 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 478,00 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | stolový mixér Kenwood | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ELEKTROSPED | 35765038 | 26,90 € | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 265,98 € | 04.04.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | workshop -Hranice a spolupráca na pracovisku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Coachingplus | 42127131 | 70,00 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | aktualizácia SW -1.-3.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | seminár-Základy individuálneho plánovania-Hodálová,Juhos,Mišeková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rada pre poradenstvo v sociálnej práci | 30812682 | 105,00 € | 23.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Seminár PAM 33.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 142,74 € | 21.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | poistenie PP01 od 01.04.-30.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 19.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 81,07 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | poistenie Škoda OCTAVIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 122,40 € | 14.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 190,85 € | 14.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | dvoja trojmiestna pohovka PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 298,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Školenie - "Ochrana osobných údajov" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 90,00 € | 12.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | vodné+stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,67 € | 09.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prostriedok do umývačky riadu -matrix umývací | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DIMARKO | 48258474 | 23,76 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | oprava telefónnych rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 366,60 € | 08.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 120,34 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 242,28 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 208,03 € | 07.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,12 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 872,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | strava klienti 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |