Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,88 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 138,75 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | strava klienti 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 380,16 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,61 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | telefón +internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,61 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 885,00 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 804,94 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 113,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | lôžkový stolík k posteli+2 roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIZDRAV | 36515388 | 68,86 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | OOPP-zdravotná obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 90,07 € | 21.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | predlženie služby Prémium na r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webnode AG | 170.3.036.124-0 | 118,95 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 17.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 913,00 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 449,87 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 16.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | 1.splátka -odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | publikácia na r.2019 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | AJFA AVIS | 31602436 | 58,80 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 3 166,87 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | poistenie BA506RI 15.3.2019-14.3.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 130,35 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 553,21 € | 07.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 151,57 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0277/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,54 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,84 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 105,16 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 47,04 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | poistenie PP01 01.01.2019-31.3.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | várnice 5l lakované | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 547,20 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |