Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 2 553,26 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 40,92 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,88 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 28.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | HORNBACH | 35838949 | 415,55 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FCC Bratislava | 35848910 | 54,00 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | Sušička na prádlo Whirpool+ vysávač Electrolux + náhradné sáčky do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TPD - Frantisek Majtan | 11790547 | 497,60 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | strava klienti 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 068,16 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 74,77 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | vodné + stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | poistenie PP01 od 1.1.2018-31.3.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | stravu od 8.7.2017 - 20.8.2017 a víkendy:26.8.-27.8.2017 a 2.9.2017-3.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT | 31407927 | 348,40 € | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 867,98 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 310,78 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | poistenie Škoda Fabia 1.1.2018-1.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 116,76 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | telefón s LCD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 38,70 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,08 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 501,54 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,11 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 59,70 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,38 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,68 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | strava klienti 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 375,68 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | réžia na prípravu stravy 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,30 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | plyn 1.12-31.122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 240,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | aktualizácia SW 10-122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |