Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0156/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | 1.preddavok -Finančný spravodajca na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 26,40 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 188,51 € | 01.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/17 | kreslo HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 31.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 152,61 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,80 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 48,21 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 18,52 € | 27.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/17 | lieky podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Lekáreň Mandragora | 35364998 | 176,00 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/17 | 6 ks kanc.kreslo BILLUM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 315,00 € | 25.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/17 | vodovodná batéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 44,09 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/17 | sedacie súpravy SOFA PELIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 876,00 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 372,58 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | odstránenie nedostatkou zistených revíziou OP a OS v r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OPaOS | 46936122 | 380,00 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | daň z nehnuteľností r.2017-3.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 18.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | odvoz kuchynského odpadu za 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 32,11 € | 17.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 130,69 € | 12.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,94 € | 11.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,51 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 32,25 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | réžia na prípravu stravy 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,04 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 400,64 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/17 | elektrina 1.75.-31.7.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/17 | kontrola,tlaková skúška has.prístrojov a zariadení na dodávku požiarnej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURAĆEK Jaroslav | 33508313 | 385,56 € | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | ovocie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ľubica Križanová-vekoobchod OZ | 43555811 | 84,10 € | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Záhorácke pekárne a cukrárne | 31412955 | 43,16 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | deratizácia a deznfekcia 1.polrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 04.07.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |