Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 310,78 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | poistenie Škoda Fabia 1.1.2018-1.1.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 116,76 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | telefón s LCD | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 38,70 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,08 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 501,54 € | 12.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,11 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 59,70 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,38 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 187,68 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/17 | strava klienti 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 375,68 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | réžia na prípravu stravy 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 96,30 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/17 | plyn 1.12-31.122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 240,00 € | 06.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | aktualizácia SW 10-122017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 626,21 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | dodávka a montáž garažových brán | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M.P.V. | 35709006 | 3 232,65 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 686,22 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | vodné+stočné+zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,66 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | poistenie PX01 4.12.2017-3.6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | údržba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Šemšej Imrich | 13996631 | 453,52 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,11 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | strava klienti 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 580,16 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | réžia na prípravu stravy 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 110,61 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 57,12 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 105,47 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | licencia na program IS Cygnus na r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 742,40 € | 08.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 388,06 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |