Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0064/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 239,36 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,16 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 104,58 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 112,84 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | strava klienti 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 647,68 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | réžia na stravu klienti 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 115,34 € | 06.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | stravné lístky, manipulačný poplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 407,37 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 661,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | oprava termostatu plyn.kotla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Ďurček | 12687138 | 251,52 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | aktualizácia SW za január - marec 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 180,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | stočné, vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,99 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 249,24 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/17 | vodné, stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | daň z nehnuteľností-1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 568,85 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 263,52 € | 17.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/17 | školenie" Základy modulu Soc.časť v IS Cygnus-Mgr.Roško | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/17 | stočné, vodné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 130,28 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/17 | poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovenská pošta | 36631124 | 31,20 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,70 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | Lubinská telefón, Javorinská -telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 103,55 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | školenie-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TATRA AKEDÉMIA | 42142946 | 300,00 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | réžia na prípravu stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 99,30 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | strava klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 418,56 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |