Faktúry
Počet záznamov: 2018
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/17 | strava klienti 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 326,72 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,00 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 518,50 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 159,03 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 205,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | oprava telef.klapky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 43,50 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 2 115,56 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 80,33 € | 30.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | strava klienti 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT | 31407927 | 1 120,60 € | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 19,28 € | 24.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 87,97 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 391,75 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 79,95 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | odvoz kuchynského odpadu za 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 38,00 € | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | elektrický krájač BOSCH na chlieb | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 66,90 € | 22.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | 3 ks váľandy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JYSK | 35974133 | 459,00 € | 21.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 265,63 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 144,00 € | 15.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 299,26 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | strava klienti od 8.7.2017 - 31.8.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | STRAUBYT | 31407927 | 1 343,10 € | 11.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,94 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 126,11 € | 10.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,82 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | autospotreba | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 64,55 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | 2 kreslá HUGO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 99,80 € | 09.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | réžia na prípravu stravy 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 13,82 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | strava klienti 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 197,44 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 116,22 € | 07.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | odber stravy za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 163,17 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 107,03 € | 04.08.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |