Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2123

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0140/18 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 strava klienti 7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 489,60 € 18.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 réžia na stravu klienti - 7/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 34,27 € 18.07.2018 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 3.splátka-odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR BA OLO 00603481 345,14 € 17.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 JURAĆEK Jaroslav 33508313 335,52 € 17.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 45,60 € 16.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 čistiace potreby podľa výberu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk 34559671 301,01 € 16.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 tonery do tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Pavol Regina-REGINA 11636653 143,80 € 13.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 oprava strechy a zateplenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TWINS,SK 35859318 9 723,86 € 12.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 elektrina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 1 834,23 € 11.07.2018 20.07.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 132,34 € 09.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 154,92 € 07.07.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 oprava el.bojlera TATRAMAT EOV 202 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Bojler Servis 50218085 96,08 € 07.07.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 71,00 € 07.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 stravné lístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOXX- Stravné lístky 36391000 2 478,42 € 07.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 mobil Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 55,72 € 07.07.2018 12.07.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 telefón + internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 80,68 € 06.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 vodné,stočné,zrážky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 BVS 35850370 111,37 € 25.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 aktualizácia SW 10-0902017-4.-6.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Ing.Peter Grach - LopiSoft 11895152 216,00 € 21.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 III.splátka -daň z nehnuteľností 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 392,67 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 externý disk Seagater Expansion 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 ALZA.sk 2708244 140,70 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 244,80 € 20.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 servis vozidla Škoda Octávia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Róbert Török TÖBA 32098707 390,86 € 19.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 revízia el.spotrebičov a el.náradia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 RUŠEZ - Ing.Dzuba 11800666 630,00 € 19.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 poistenie PP01 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Allianz-Slovenská poisťovňa 00151700 211,19 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 potreby pre údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Gálik & Veselý 35732733 91,08 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Fresco plus 50012070 34,20 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 telefón+internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 100,97 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 personálny a mzdový poradca r.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Poradca podnikateľa 31592503 91,38 € 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 záhradný stôl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOBELIX 35903414 398,00 € 12.06.2018 13.06.2018 Faktúra