Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0129/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,72 € | 07.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 80,68 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | aktualizácia SW 10-0902017-4.-6.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | III.splátka -daň z nehnuteľností 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | externý disk Seagater Expansion 3ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 140,70 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 244,80 € | 20.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | servis vozidla Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 390,86 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | revízia el.spotrebičov a el.náradia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | RUŠEZ - Ing.Dzuba | 11800666 | 630,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | poistenie PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/18 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 91,08 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/18 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 100,97 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | personálny a mzdový poradca r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 91,38 € | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/18 | záhradný stôl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOBELIX | 35903414 | 398,00 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,38 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 47,70 € | 07.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 125,63 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 94,44 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 478,42 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 236,60 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 834,23 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 77,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | réžia na prípravu stravy 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 105,95 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | strava klienti 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 513,60 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | II.splátka - daň z nehnuteľností 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | obedy športovcov ŠH 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya pre deti a dospelých,Lipského | 00604879 | 12,08 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | PK SYSTEMS | 36636720 | 492,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | vodné,stočné, zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 102,53 € | 24.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |