Faktúry
Počet záznamov: 2018
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0249/18 | potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 867,46 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/18 | notebook Lenovo IdeAPAD+ 3roky záruka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 516,70 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/18 | vysávač ETA Mauro+náhradné sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 74,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/18 | deratizácia a dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/18 | Leifheit Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo 52017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 31,56 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/18 | užívanie programu IS Cygnus na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 765,10 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 336,80 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 403,85 € | 05.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 114,08 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/18 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 896,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 74,35 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | strava klienti 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 402,88 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | réžia na prípravu stravy 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 98,20 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | aktualizácia SW, odborné konzultácie november-december 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | autobatéria do Fábie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Klimax - Autocentrum Katka | 11789352 | 79,85 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | hranoly,lazurol | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 499,82 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,91 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 415,63 € | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 111,37 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | vyraďovacie konanie dokumentov v zmysle zákona | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KAPA | 37347748 | 800,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | odborné uloženie archívnych dokumentov vzniklých z vyraďovacieho konania | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KAPA | 37347748 | 200,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 203,92 € | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | klimatizácia FICHER + montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Octus Energy | 47151617 | 1 198,00 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | ťažné zariadenie na Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 299,60 € | 20.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | prívesný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 500,40 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | montáž elektroinštalácie - Škoda FABIA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | POPCAR EU | 46590714 | 100,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | sprchovací kút,vanička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MERKURY MARKET SLOVAKIA | 36501891 | 283,14 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | odvoz kuchyn.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 57,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | poistka PX01 04.12.2018-03.06.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 68,38 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra |