Faktúry
Počet záznamov: 2123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 175,00 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 111,62 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 178,32 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | poplatok za zberné nádoby na odvoz odpadu-Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 187,08 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | doména, WY Hosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 42,94 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 69,97 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 93,60 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | odvoz odpadu - II.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 345,14 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | elektrina -nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 562,44 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,92 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,12 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | strava klienti 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 494,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | réžia na prípravu stravy 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 104,61 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 129,84 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | elektrina-Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Up Slovensko | 31396674 | 3 210,02 € | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | plyn 1.4.2019-30.04.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 457,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 97,56 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | daň z nehnuteľností r.2019-1.splátka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 392,67 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Seminár PAM 34.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 62,90 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | servis vozidla Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 146,04 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | antibakteriálne mydlo 5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 34,50 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | ESET -aktualizácia do 19.4.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 237,60 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | poistné PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 38,90 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | elektrina - nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 053,84 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |