Faktúry
Počet záznamov: 2253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/19 | Seminár PAM 34.01-Jerušková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 245,20 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 62,90 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | servis vozidla Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 146,04 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | vodné,stočné,zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 100,24 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | antibakteriálne mydlo 5l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 34,50 € | 20.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | ESET -aktualizácia do 19.4.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 237,60 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | poistné PP01 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | kancelárske potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Pavol Regina-REGINA | 11636653 | 38,90 € | 14.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | elektrina - nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 053,84 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | aktualizácia SW,odborné konzultácie a poradenstvo 01-03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 27,88 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | čistiace potreby podľa výberu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Iveta Janíková - Hygy.sk | 34559671 | 76,34 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | elektrina lubvinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Finančný spravodajca r.2018-doplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 109,73 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 167,17 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 52,01 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | strava klienti 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 325,12 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | réžia na prípravu stravy 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 92,76 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 834,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOXX- Stravné lístky | 36391000 | 2 985,91 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Dušan Rybár,oprava práčok | 11782030 | 80,00 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 96,75 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kurz -Hranice vzťahu s klientom-Mgr.Hercegová,Mgr.Mišeková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb -MOST | 36077127 | 98,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | update sviatkov na rok 2019 v UK DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | odvoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potreby pre údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 63,99 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | elektrina Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,09 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 188,33 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |